審計總監工作職責2023崗位職責 篇1
1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;
2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;
3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況，並對其有效性、合理性、經濟性進行評價;
4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督，為優化公司經營管理流程提供意見建議;
5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計，為經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;
6.根據需要對《審計報告》的落實情況，安排必要的跟蹤管理和後續審計;
7.負責公司內部審計隊伍建設和管理，提升內部審計專業技能;
8.協調外部審計工作，對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇2
1.設計公司審計體系，保障公司內部運作完全按制度、標準進行;
2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;
3.對公司支付事項、採購事項、招投標等經濟事項進行審計;
4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);
5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;
6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議並執行後續追蹤審計;
7.整理和彙總審計工作底稿，撰寫審計報告。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇3
1、評估集團核心業務中系統風險狀況，判斷高風險領域，編制集團審計項目計劃。
2、組織或參與項目審計，負責工程、招採、成本、經濟管理等業務審計;
3、負責審計程序及方案的編寫和完善，提出專項審計建議;
4、統籌和組織審計項目實施，撰寫審計報告。
5、參與或主導各類舞弊案件的調查。
6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;
7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇4
1、根據公司的戰略及發展方向，制定年度審計計劃、方案、制度;
2、組織編制審計預警機制，評審公司內部審計風險控制點，確定相應的控制手段和審計手段;
3、指導並推進公司各部的內部審計工作，包括：經營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;
4、組織對公司公司及所屬單位的內部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監督;
5、根據董事會、經營管理層、以及內部審計結果的需要，安排專項審計，如採購等專項業務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;
6、籌備IPO財務規範化工作。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇5
根據審計任務制定具體審計工作方案，負責審計項目的實施。
對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標採購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;
對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;
對審計過程中發現的問題進行分析，收集審計證據，提出處理意見和整改意見，與被審計單位溝通，並督促有關單位整改;
編制審計報告，並確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據審計結果，分析出相關的舞弊風險點;
對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇6
1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;
2、根據年度審計工作計劃，負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目，形成審計報告，針對審計發現進行描述和分析並提出相應的審計建議;
3、負責組織開展後續跟蹤審計，督促被審計單位落實整改，持續跟蹤審計發現問題的改進，關注審計發現事項的完善;
4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作，落實審計整改意見。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇7
1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;
2.負責編制年度審計工作計劃，並對實際完成情況進行檢查、總結;
3.參與制度和維護公司內部審計制度，加強內部控制流程並監督制度、流程的規範實施;
4.定期對公司各項目進行審計，把控審計質量，通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建設，從而完善內部控制體系;
5.負責協助外部審計開展工作。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇8
1、統籌集團工程審計、財務審計工作，主導工程審計工作;
2、 根據董事會要求，審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性，並直接向董事會彙報;
3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;
4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;
5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;
6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);
7、協助律師團隊處理公司各類案件。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇9
1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計，對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;
2、 檢查財務制度、政策的執行情況，檢查評價公司內控制度的健全性和有效性，發現和糾正偏差及錯誤;
3、審核審計程序、報告及工作底稿，編制並提交審計報告及管理建議書;
4、瞭解內審發展趨勢並運用新技術、新方法，有效提高審計效率和質量。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇10
1、搭建集團監察審計體系， 建立健全各項審計規範和管理制度;
2、組織開展常規及專項審計活動;
3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結，並督促審計結論和合理化建議的落實工作;
4、健全公司的內控體系，進行內控評估，搭建風險預警機制;
審計總監工作職責2023崗位職責 篇11
1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度，指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法，並督促執行。
2、審核年度監察審計計劃，審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。
5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。
6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導內部監察工作，審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議，參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察，指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇12
1、負責開展綜合類審計工作，如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;
2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;
3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況，識別和判定內控缺陷和風險，督促跟進審計建議的整改和落實;
4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;
5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;
6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察，並向總經理報告結果;
7、負責公司專項審計工作的開展。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇13
1.根據公司業務情況，制定內控制度，並有效進行監督提出改進建議;
2.負責公司賬務審計，包括：結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;
3.負責公司採購流程審計;
4.負責廉政廉潔方面審計，解決審計中涉及的複雜專業問題，及時發現潛在的舞弊風險;
5.審計團隊日常管理工作。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇14
1、負責協助搭建集團監察審計體系， 建立健全各項審計規範和管理制度。 監督規章制度的落地實施;
2、負責組織所轄範圍編制年度審計工作計劃， 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;
3、負責公司內審諮詢服務，受理並對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查，糾正和處理管理中的違規違紀行為;
4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;
審計總監工作職責2023崗位職責 篇15
1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新，制定風險管控方案，構建業務風險評價及預警體系。
2.完善風控審計職責，梳理業務風險點，對風控審計運營結果負責，監控風險運營數據。
3.根據風險管理情況和公司發展需求，制定公司年度審計計劃，並實施。
4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標採購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。
5.負責組織開展風控審計條線的各類工作：包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事後風險審計檢查，出具風險審計預警提示和風險審計評估報告，提出改進建議，並監督整改到位。
6.負責建立、健全風控審計檔案，保證審計資料及時歸檔。
7.負責接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監察工作
審計總監工作職責2023崗位職責 篇16
1、指導建立和完善公司內部審計制度及規範，執行公司風險控制戰略;
2、根據公司相關運營、內控管理制度，定期進行檢查稽核;
3、對涉及外部客户投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;
4、制定具體項目的審計計劃和審計方案，做好審計工作底稿，保證審計工作的順利完成;
5、公司內控及風險管理制度評價：內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;
審計總監工作職責2023崗位職責 篇17
1、統籌並搭建內部控制體系，關注效率與風險的平衡，有效推行公司的年度內控工作計劃;
2、識別內審工作重點領域，擬定內部審計工作計劃並負責實施，對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告，並對發現的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財務/技術部門密切合作，建立並完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;
4、熟悉公司內部各類內部審計工作，包括但不限於專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;
5、提供內審諮詢、開展相關培訓，營造良好的管控環境。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇18
1?協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案，制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;
2?協助總監把控公司經營計劃目標的制定，為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;
3?根據公司下達的年度經營目標，對目標執行進行分析與監督;
4?檢查監督財務相關制度、流程執行，稽查各項制度與流程的執行規範性，對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監督建築工程、廣宣促銷、精品集採等重大采購行為規範，控制經營風險，降低經營成本;
6?組織做好財務審計，監督財務部門防範税務、資金、資產管理風險，促進財務管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經營成果，及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計，界定管理責作，評價經營成果。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇19
1、搭建集團內控管理體系，制定內控制度，並有效進行監督提出改進建議;
2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程，組織執行審計工作，監督檢查審計整改問題的落實情況，整理歸檔審計檔案
3、負責對公司經營管理進行審計監控，包括日常審計、專項審計等，推動管理提升;
4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
6、 建設並培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇20
1、 按照《內部審計準則》的要求，建立和健全公司內部審計制度，制定內部審計規程或方法。
2、 對外兼併收購項目的審計調查，參與公司參股擬上市項目的財務規範工作。
2.對公司的財務計劃，財務決算，財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。
3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性，合理性和有效性進行審計監督。
4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督，評價。要求：5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、税務等專業工作，具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇21
1、建立公司的審計管理體系，制定公司審計的管理制度和明細，編制年度審計計劃和審計方案;
2、編制審計報告，進行問題披露，提出改進建議和決策依據;
3、組織執行後續審計工作，監督檢查審計整改問題的落實情況，整理歸檔審計檔案;
4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係，配合有關外部檢查;
5、完成領導交辦的其他工作。
審計總監工作職責2023崗位職責 篇22
1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;
2.根據風險管理情況和公司發展需求，參與制定公司年度審計計劃，並參與實施;
3.負責編制具體審計項目的工作實施方案，根據方案內容開展具體工作，編制相關審計工作底稿，對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、彙報並提出改進意見。
4.負責建立、健全審計檔案，保證審計資料及時歸檔。
5.負責審計建議整改的後期跟進和監控改進。
6.負責接受和管理投訴舉報信息，組織開展舉報監察工作;
7.完成領導交代的其他工作。