賓館票據管理規定 篇1
1發票管理
1.1由日審員/收銀主管到稅務局統一購買發票，並根據發票面額和號碼進行編號，做好登記記錄及保管。
1.2由收銀主管/領班領取各收銀點應使用的發票，在發票登記本或是其它登記本上寫上領用本數和票面金額。並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。
1.3日審員根據每日的“各收銀點發票使用情況表”彙總各部門發票使用總數，不定期與收銀主管/領班對各收銀點的發票盤點表核對，確定各部門的發票實際使用數額，並填制“各部門發票使用情況表”。
1.4各收銀點在使用完整本發票後，應將整本發票存根聯經主管/領班上交到日審員處，日審員做好發票核銷工作。
1.5根據“各部門發票使用情況表”的彙總及上交的發票存根聯和當月的營業收入確定的營業額申報應交稅金。
2票據管理
2.1用於贈送的餐券、各活動的優惠券、月餅券、押金單、結賬單等連號單據(下稱有價票據)，由日審員統一到倉庫領取。
2.2押金單/結賬單等由收銀主管/領班到日審領取，並仔細檢查是否有缺號/重號/缺頁/重頁等情況，及時向日審員反映並更換。日審員做好登記記錄。
2.3各部門因業務需要領用贈送的餐券及其它優惠券的，需填寫領料單經財務經理/總經理籤批後，到日審處領用，日審員要做好登記記錄。
2.4核數員要做好有價票據的使用登記工作，每天對當天所上交的有價票據進行銷號登記，及時發現缺號使用情況，查明原因。
2.5每月底需對當月有價票據進行盤點，並抽查是否與登記的使用情況一致，有出入的，需與使用者(部門)一起查明原因，做好備忘錄工作。
3收銀髮票管理要求
3.1每個收銀點應視營業情況，領取3-4本賬單，1-2本發票，由收銀主管/領班到財務部日審員處進行登記和領用手續，交班須書面簽字交接。
2.2每一筆營業收入都須開具一張賬單，禁止虛開發票現象。
3.3賬單隻能用於營業場所，經收銀機的列印方可有效。
3.4賬單須連號使用，不得跳號，每使用一張賬單都須在賬單控制表上登記，下班時填寫“各收銀點發票使用情況表”。
3.5客人若需開發票時，應一式三聯套寫，開票時須註明付款人單位名稱、日期、用途、金額、付款方式，將記賬聯訂在賬單前面交財務。餐飲定額發票存根聯須寫上賬單號碼。
3.6發票的填寫不得有任何塗改，若發生錯誤的賬單、發票要作廢，須經有關經理簽字說明原因，蓋上“作廢”章將作廢賬單一起交財務。
3.7使用中若發現由於印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報。
賓館票據管理規定 篇2
1、每個收款點應視收款頻率需要，設1—2本發票，連號使用，交班須書面簽字驗收。
2、每一筆營業收入都須開具一張對應的發票，禁止有收入不開發票和無實際收入開發票。
3、發票用完由當班收款員向領班領用，領用時要確認發票的名稱、號碼、經辦人，連號記錄發票使用的日期、號碼、使用人。
4、各收款點的發票應有交接手續，記錄發票領用的日期、號碼、經辦人，連號記錄發票使用的日期、號碼、使用人。
5、發票未經批准只能用於本營業場所，由收款員專人開具(列印)，連號使用，不得移作它用。發票應存於適當的位置，不得缺少、亂塗亂畫或更改。
6、收款員應根據營業日報或收款明細表核對所使用的全部發票的號碼或張數，正確無誤後，方可交班。否則，應查明原因，寫書面報告，等候處理。
7、發票開具的要素：客戶、日期、消費、單價、金額、收款員簽章、收款專用章。當手工書寫時，金額大寫須同時齊全，不得更改;掛賬時，請客人簽名、寫房號，並蓋“附件”章，不得隨意減免手續。
8、已列印或開具的發票不能更改，經籤批(有權批准)一律衝紅字或補開發票調整，並寫明原因。
9、已發生錯誤的發票要作廢，應財務經理和當班服務員簽字證明。收款員應本著節約原則，儘量避免作廢發票。
10、收款員應妥善儲存發票，避免造成不良後果。一旦遺失發票，應立即上報，並寫出書面報告等候處理。
11、使用中若發現由於印刷、包裝等原因造成的錯誤發票，不得擅自丟棄或處理，應及時上報等候處理。
12、收款辦公室設專櫃、專人、負責發票的申領、保管、發放、核銷、並隨時盤存核查記錄，發現問題查明原因，及時糾正。
13、發票的管理和使用嚴格按國家有關部門的規定執行。本規定與國家規定有牴觸的，應隨時更改。
賓館票據管理規定 篇3
1、酒店在客人退房結賬時為有報銷需要的客人提供發票服務，發票金額必須與實際消費金額相符或少於實際消費金額，陌生客人要求開具發票金額超出實際消費金額的，應予以拒絕。對於酒店的熟客要求多開或未在酒店消費而要開具發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下(夜審員需在發票登記冊上簽名)並按10%收取稅金方能開具(詳見原下發的《多開發票的管理辦法》);
2、發票必須連號，不能跳號使用，且機打號與發票號一一對應;開具發票後須在該消費單的右下角註明發票編號，以便財務部審查;
3、客人開具發票後仍需要結賬單的，需在結賬單上蓋章註明“已開發票”。客人未開發票或需以後補開的，需在結賬單上蓋章註明“未開發票，一個月內補開有效”，由收銀員口頭善意提醒客人注意開具時限並簽名;
4、客人結賬前要求開具發票的，應把客人所開具的每張發票號碼及總共張數列示出來放於放於該客人資料夾中，並在千里馬系統中註明已開票張數及金額，並提醒接班收銀員注意，在客人結賬時，應核對其發票總額是否消費金額一致，並將所有發票號碼抄寫於結賬單上，上交財務部稽核。
5、協議掛賬單位消費已掛入後臺賬的原則上由其結賬後在財務辦公室開具發票，如需前廳收銀點開具的，須請示財務經理同意;
6、免費房券、代金券、積分兌換房及其他特殊規定(特殊情形需另行通知)不能開具發票的，不得為客人開具發票;
7、超過公司規定期限(一個月)或特殊情況需要補開發票的，必須得到財務經理電批或在酒店夜審員的見證下後方可開具，並收回或影印該客人的消費結賬單(並在結賬單上註明請示時間或夜審員簽名)，將發票號抄寫於結賬單後投交財務部稽核(若未收回消費賬單原件，需在其上面註明X年X月X日已補開發票，發票號，加蓋“已開發票”印章);
8、在酒店其他收銀點出現系統故障或特殊原因暫時無法開具發票的，前臺收銀點應本著互助的原則有義務給予代開，開具時，需該點收銀員當場親自簽名，註明為代開發票，收銀員因特殊原因無法離開收銀臺的，須先電話向前廳收銀點說明原因並告知由某某服務員拿單前往代開(須在該賬單存根聯上註明“請前臺代開發票”並簽名)，當天前往前臺收銀點補簽名，未接到收銀員代開通知及未在賬單上簽名的，前臺收銀點拒絕代開。
9、因網路或裝置故障而無法給客人開具發票時，可向客人說明原因並委婉勸說其過後再來補開，外地客人或特殊原因無法前來補開的，由大堂副理向財務經理彙報或夜審員見證後將補開發票郵寄給客人，財務部准予報銷相關郵寄費用。
10、 客人刷預授權押金或因種種原因離店未結賬而由前臺收銀手工託收結賬的，客人補開發票可不受一個月期限限制，於客人前來結賬當日給予開具。
以上規定請前廳收銀點嚴格遵守，每日由夜審員監督執行並在發票登記冊上檢查及簽名確認，次日交日審員複核。凡違反以上規定任意一條，財務部視情節嚴重性給予當事人10-100元處罰，並賠償多開金額部分的10%稅金，如發現弄虛作假等舞弊行為，上報公司領導作出更嚴肅的處理。
賓館票據管理規定 篇4
現場整理
凡是現場不需要的廢品、呆滯物件，廢置工裝、裝置等都屬不要物。不要物應及時進行清理，清除出生產作業現場。
必須按公司有關廢棄處理制度、流程處理廢置物，避免給公司帶來損失。
清除呆滯、廢置物時，必須與歸口管理部門協調解決。6s管理制度。未經許可不得任意轉嫁到其他責任部門區域，嚴禁亂扔亂放。
凡暫時無法清除出現場的不要物，應規範場地整齊放置，掛牌“待處理品”加以標識，並限期清除出現場。
區域負責人應經常核對計劃，定期清理整頓現場的工件物料，清除不要物，騰出空間，最大限度地減輕現場區域負荷。
現場整頓
整頓擺放按照分類、規範化要求，符合定點(放置在合適的地點)，定容(採用合適的容器和顏色)，定量(規定合適的數量)三原則。
工件、物料(零部件、半成品、成品、原材料、輔助材料、配套用品等)應擺放在工裝架、物料架、托盤或枕木上，符合三定三要素原則;要求擺放整齊規範，不著地、不佔道、不壓線。不允許雜亂混放。凡配送、轉運、外協的工件物料應按要求擺放在區域內，該區域責任人負責協調和落實整頓到位，並對違規行為予以相應的處罰。6s管理制度。
裝置(加工機器、焊接裝置、切割裝置、噴塗裝置、起重裝置等)應合理佈置，與其它物品分離，便於安全操作、維護保養和日常清理。移動裝置定位放置，配套氣瓶要使用固定架(乙炔瓶與氧氣瓶間隔為不小於5米)。焊機按統一方式規範繞線擺放，不靠窗戶牆邊放置，防止雨水受潮。裝置所用各種管、線應合理佈置，規範走線，防止現場混亂。
工裝(模具、胎具、夾具等)應有標識，合理定位擺放;
工位器具(工件架、物料架、工具櫃、工作平臺、托盤、零件盒、枕墊物等)應分類、規範擺放整齊，並保持整潔，不得亂丟亂放或雜亂混放。
轉運車輛(叉車、小拖車、貨車等)應擺放在給定位置，且有定位線標示。
垃圾箱定位放置在定位線區內。垃圾超過警示線應及時進行清理。
現場責任區域管理
責任區域須有明確的責任人管理。
責任區域內要做好有關設施(電器、廠房設施)的日常維護管理，及時做好維護修復工作。
責任區域要做好日常的整理、整頓、清掃工作，維護清潔效果，按要求填寫6s實施相關記錄。
現場通道管理
生產現場必須保持通道暢通，維護通道秩序。凡因轉運工件需臨時佔道時，必須經部門負責人同意，並按規範要求放好臨時佔道牌，嚴禁違規和無序佔道。行車吊鉤、操格手柄不應停放在過道中並按規定高度放置，以免影響通行。
現場標識規範管理
現場標識應報董辦運營部核定後實施。
劃線標示:通道線為黃色，線寬120mm;行車標示線為黃色，線寬100mm;責任區域線為黃色，線寬80mm;定位線為黃色，線寬30mm(如垃圾箱定位)。
現場責任區域標示:應明確責任區域以及責任人，立牌標示。
工具櫃、電器櫃(盒)、裝置、工裝、工位器具、工件物料標示:按規範貼裝標籤標牌。現場工位器具應統一油漆顏色(灰色為宜)。
轉運車輛標示:規範貼標識
看板:符合vi規範，張貼規範，整潔美觀，及時更新。
凡屬公共區域劃線問題報行政本部統籌規範策劃，並通過董辦運營部核定實施。
現場清掃管理
維持廠房內設施、地面、工件乾淨清潔。應及時清掃積灰，清除垃圾，清除積水、油汙等。
實施責任區域清掃表並及時填寫。
現場安全管理
各部門應貫徹“安全生產，預防為主”的方針，嚴格遵守安全管理規章制度，落實安全措施和安全生產責任制。
生產現場員工必須按崗位要求穿戴勞保、安全防護用品(包括工作服、安全帽、防砸鞋、防毒口罩、耳塞等)，嚴格遵守安全操作規程，防止安全意外事件發生。
各部門對於違反現場安全管理規定的情況必須嚴肅查處，安全事故必須“四不放過”。
辦公區域管理
各部門辦公區域6s管理依照<文明辦公規定>，符合本6s管理制度。
各部門應充分認識辦公區6s管理的重要性和必要性，維護部門辦公區6s形象。部門6s專(兼)幹根據辦公區<6s管理考核標準>和屬地原則進行日常監督、檢查考核、協調反饋、落實整改。
辦公設施及用品管理
辦公設施及用品應按規定要求定點、分類、整齊、規範擺放;完好、乾淨;標識清楚、專人管理;無亂塗亂畫亂張貼;個人用品定點存放置，公用辦公用品應指定位置集中規範存放。
辦公桌上應有個人工作崗位卡。辦公桌面上不得放置與辦公無關的物件，辦公桌下面不得放置與辦公無關的閒雜物品。下班時應對辦公桌、辦公區域進行整理、整頓、清掃、清潔。
辦公現場破損的辦公傢俱應及時報行政本部維修或更新處置。
辦公安全保密管理
檔案資料管理:分類標識、歸檔，定點、規範擺放;或按規定定期清理、銷燬;涉密檔案資料要按規定存放，更不得擅自帶出辦公室;涉密檔案借閱和影印必須按有關保密制度執行。
電子文件管理:嚴格控制涉密共享檔案的使用許可權;未經批准不得利用電子郵
件向任何人傳遞涉密資訊;螢幕保護設定時間不得超過5分鐘。
部門安全管理:明確部門主管為安全保密負責人，部門專(兼)職保密員履行安全保密監督檢查職責;下班後所有保密文件及資料都必須處於保密狀態;言談不涉及公司保密內容;離司人員離司前要將有關檔案資料全部交出，並對交接過程進行監控。
衛生間管理
衛生間設施(包括房間門、窗、牆面、地面、水管龍頭、洗手檯櫃、電燈電器及其它設施)必須保持完好狀態。
衛生間應按要求備好衛生紙，保證各間蹲位有衛生紙。
衛生間應有香薰，便盆應有衛生球，消除異味。
衛生間應保持清潔，及時做好各項清理、清掃、清潔工作。
衛生間應加強監督控制，對違規吸菸人員亂丟菸頭、菸灰、煙盒者按規定處罰。
衛生間嚴禁塗鴉，對違規亂寫亂畫者從重處罰直至辭退。
各精品參觀線上的衛生間要求按賓館方式進行管理。
公共區域管理
公共區域由行政本部負責巡查，及時清除違規佔道車輛、物品，清除廢雜物、垃圾，打掃或清洗門窗和相關設施，維持日常清潔衛生;按制度落實車輛管制
公共區域的基建垃圾由基建辦落實清理整改;工業垃圾由就近責任部門協調處理，不得推委和拖延處置。
凡屬公司重大接待活動統一安排的整改指令，各事業部、部門必須顧全大局，全力、及時完成責任區域整改任務。
員工素養及團隊風貌
各部門應認真組織做好誓詞培訓和早操活動。應採取多種形式對員工進行素質素養方面的培訓，大力倡導三一文化，抓好文明辦公、文明生產，培養團隊過硬的精神風貌，提升員工意識素養，形成良好的行為規範習慣。
員工應注意儀容儀表和自身形象，按規定著裝，佩帶工卡，及時修理邊幅，注意文明用語，講究文明禮貌。
生產工人應列隊下班，上下班、就餐不得穿髒工作服進出公司大門和食堂。
上班時間應無呆坐、磕睡、閒談;無溜崗、串崗、睡崗;不做與工作無關的事。
按公司規定嚴禁在工作時間及工作區域抽菸、嚼檳榔。
現場整改
各部門按6s日檢通報或董辦運營部整改通知書要求，在限期內組織完成相關整改事項。對現場限時整改實施確有困難的，由責任部門擬報整改方案反饋協調，可酌情另行考核處理。
責任部門對處罰不服時可以向主管公司領導申訴，但不得藉口延誤現場問題整改。對於沒有安排落實整改的部門加倍處罰，按6s處罰條例連帶處罰部門主管。
未按公司要求完成重大接待活動整改指令、影響公司整體接待活動的部門，落實責任人從重處罰。
6s整改工作流程圖詳見附件四
6s考核獎懲
各部門應加強所屬責任區域6s自檢自查和考核獎懲，落實整改。
董辦運營部根據<6s管理考核標準>和<生產工作現場6s管理處罰條例>(附件五)及本制度實施考核獎懲。必要時組織有關人員對各部門6s管理進行全面大檢查和考核評比活動。
部門所屬責任區域受到董事長批評時，每次處罰責任部門50—100分。
一般6s獎罰由董辦運營部主管公司領導批准;重要6s獎罰報董事長批准。
董辦運營部每月將各部門6s考核獎罰情況統計反饋人力資源部執行。
6s考核的罰款金依據<行政處分條例>在月工資中扣除。
6s考核的獎勵金由董辦運營部負責發放。
集團各部門6s管理人員考核管理情況部分績效由董辦運營部彙總，納入績效考核。
賓館票據管理規定 篇5
為了給員工營造一個良好的工作和生活環境，加強空調規範使用。本著正確使用、安全管理、節約能耗的原則，特制定本規定。
一、辦公及生產區域空調管理規定
1、空調開啟時間為正常工作時間(參照公司作息時間表)，下班後隨即關機並切斷電源。
2、空調製冷設定不得低於26度，會議室、大型辦公區域設定不得低於22度，冬季制熱設定不得高於24度。
3、總機房、配電房、控制室等特殊場所和工作崗位空調的開啟時間報公司批准後，方可開機使用。
4、使用部門如發現空調執行出現異常情況，應及時向行政部門報修，以便得到及時檢查和修理。
5、各部室需指定專人妥善保管空調遙控器。
二、員工宿舍空調管理規定
1、員工宿舍使用空調產生的電費由該寢室入住人員共同承擔。
2、員工宿舍空調遙控器由該寢室領用人負責保管，一旦出現丟失由領用人負責賠償;如果領用人離職或退宿，必須將遙控器退還至宿舍管理員處，由該寢室另選保管責任人領取遙控器。
3、公司試崗宿舍及客房使用空調產生的費用由公司承擔。
4、因個人行為導致空調損壞和遙控器損壞或丟失，所產生的費用由保管責任人及該寢室全體人員共同承擔。
三、空調使用標準及要求
1、空調使用條件：夏季，室外溫度高於30度;冬季，室外溫度低於8度(以天氣預報為準)，方可開啟空調。
2、嚴禁在冬天開啟製冷或在夏天開啟制熱，否則，將對壓縮機造成嚴重損壞，影響其正常使用，重新開機要間隔3—5分鐘。
3、空調開啟後，房間內最後一位離開的人員必須關閉空調，不允許開無人空調。
4、空調開啟執行中，應關閉窗戶，將門虛掩。
5、壁掛式空調的開啟與關閉要使用遙控器操作，禁止開啟內機手動開關機，以免發生觸電事故或造成空調損壞。
四、空調維護維修規定
1、各部門負責於每年的5月、12月對本部門使用的空調空氣濾網進行清洗，混料及車間等粉塵較多場所，必須每月清洗一次。公司領導辦公室及公共場所空調由行政部門負責清洗保養。
2、新添置或安裝的空調，在保修期內，如出現質量問題，由行政部門負責聯絡空調廠家維修站進行維修保養;保修期滿後的維修，由行政部門負責聯絡人員進行維修。
3、空調安裝完畢後，空調的質保單、說明書、保修卡等售後服務資料由行政部門統一存檔、保管。
4、公司空調的安裝、移裝、維修及管理統一歸口行政部門負責，其他部門未經公司批准不得私自拆卸或移裝空調。
5、空調報修流程：
辦公區域空調報修流程：使用部門填制《空調維修申請審批單》→經部門負責人簽字→行政部門物業主管確認→行政分管領導稽核→公司領導審批→交至行政部門物業維修組辦理
員工宿舍空調報修流程：行政部門物業維修組填制《空調維修申請審批單》→行政部門物業主管簽字→行政分管領導稽核→公司領導審批→行政部門物業維修組辦理
五、處罰規定
凡違反下列情形之一的(特殊情況事先經批准的除外)，將對部門負責人和當事人各處以100元/次的罰款，並在全公司通報批評。
1、未按空調使用管理規定啟用空調者;
2、未按空調維修維護規定保養或維修空調者;
3、因使用不當或違規操作，造成人身傷害或裝置損壞者，除按規定處罰外，並由責任部門或當事人承擔一切經濟損失。
六、附則
1、本規定自發文之日起實行，之前規定終止。
2、本規定由行政部門負責解釋與修訂。
賓館票據管理規定 篇6
一、公章管理制度
1、 公章由學校指定專人負責管理，並掌握使用。使用公章一律登記，要由使用人(或經辦人)簽字，經校長批准後方可使用。
2、 以學校名義上報、外送、下發的檔案、資料、報表等，經校長審閱批准後方可加蓋公章並嚴格登記手續。
3、學校公章不外借，主管人不在時由校長指定人代管，雙方做好交接手續。 4、學校員工因取款、取物、掛失、駕駛員辦證等，需用單位介紹信，由校長批准並嚴格登記手續。
5、 任何人不得以任何藉口要求在空白書面上加蓋公章。
6、 凡私蓋公章或利用公章舞弊者，一經發現給予嚴厲懲處，並追究其法律責任。
二、合同章使用管理制度
1、 合同專用章由財務部專人保管，任何部門、人員不得借用、代用合同章，違反規定造成的後果，由印章保管人負責;發生遺失，應及時報告處理。 2、 凡在授權範圍內洽談的合同，經校長同意方可成立。經校長稽核、簽字後，在財務部蓋章，並嚴格按照登記手續進行登記備案。
3、 未經校長批准或空白合同上不得加蓋合同專用章，否則由當事人承擔一切經濟損失，並追究其法律責任。
4、 凡私蓋合同專用章或利用合同專用章營私舞弊者，一經發現給予嚴厲懲處，並追究其法律責任。
三、財務專用章、法人章使用管理制度
1、 財務專用章和法人章要由財務負責人負責保管並掌握使用。
2、 財務專用章和法人章不能交給銀行出納員自行保管和使用。
3、 除正常的財務需要用財務專用章和法人章外，其他事項需用必須經過財務負責人報請學校經校長批准後方可使用並嚴格登記手續。凡私蓋章者一經發現給予嚴厲懲處。
4、 任何人不得以任何藉口在空白書面上加蓋財務專用章和法人章。
四、現金、銀行、轉帳收(付)訖章使用管理制度
1、 現金、銀行、轉帳收(付)訖章由出納員負責保管並掌握使用。
2、 現金、銀行、轉帳收(付)訖章只有在現金、銀行、轉帳收訖或付訖時使用。
3、 不得在空白書面上加蓋現金、銀行收(付)訖章，一經發現，嚴厲懲處並承擔經濟損失。
五、發票專用章使用管理制度
發票專用章由財務人員負責保管並掌握使用，發票專用章用於加蓋通用機打發票。
公章保管責任書
一、保管人(責任人)： __________
部門：___________________________公司__________ 部
二、被保管章全稱： ______________
三、保管時間：自20_ 年 月 日起至：20_ 年 月 日止; 無限期至交回日止。
四、保管人責任：
1、嚴格執行《公章使用管理規定》。在固定地點儲存。採取必要措施對公章進行妥善保管。防止出現公章丟失、損毀、被盜、不當使用等情況或事件的發生。
2、用章前，要取得有關領導的批准。批准人在《公章使用管理規定》中已明示。
3、用章中，由保管人加蓋，並在《公章登記簿》上進行登記;保管人須全過程在場。
4、用章後，須及時收回存放處。所用章檔案，應留影印件一份。因蓋章有誤而造成的作廢文稿須立即銷燬。
5、本責任書與保管人保管公章期間同時生效和廢止。
公章保管人：
20_ 年 月 日
公章登記表
賓館票據管理規定 篇7
為使我公司招待所最大限度地發揮好服務職能，滿足生產、經營的需要，提供最佳的服務質量，結合公司實際，特規定如下：
一、招待所原則上只允許外單位(上級領導、兄弟單位、業務廠家)人員住宿，本公司職工家屬入住需經辦公室主任批准同意後，方能住宿。
二、符合入住條件人員，必須填寫入住申請單，經部門分管礦領導簽字同意，綜合辦填寫入住通知單，憑入住通知單登記住宿。
三、招待所管理員必須做好入住登記，包括住宿人姓名、性別、年齡、身份證號碼、住宿事由、單位名稱、住宿時間及離開時間等內容。
四、上級領導或兄弟單位如遇檢查或參觀學習需中午休息者，必須經本專業分管礦領導同意，報綜合辦統一安排休息。
五、住宿人員要遵守招待所文明公約及管理制度，嚴格按照管理員安排入住，住宿後嚴禁大聲喧譁，聚眾賭博;未經招待所管理人員允許，不得擅自調換房間，不得留宿他人，要愛護室內裝置，不得隨意搬動、損壞東西，嚴格遵守防火規則，嚴防火災，違者按有關規定處理。
七、對廠家人員及非集團公司人員(地方檢查人員除外)實行收費管理，標準為15元/日/床，並交納200元抵押金。住宿人員必須愛護房間內的用品和設施，如有人為毀壞，酌情扣除抵押金。
八、招待所內用品和設施必須保持整潔、衛生，住宿人員走後即時換洗被褥。客房內每天應做到 “六潔淨”： 牆壁潔淨、屋頂潔淨、地面潔淨、門窗潔淨、玻璃潔淨、傢俱電器和用具(如 床單、被套、被褥、枕頭、枕巾等)潔淨，並按統一規格疊放整齊，否則每查住一次，處罰責任人員10元。
九、管理員要注意住宿安全，發現可疑情況和不安全苗頭及時向綜合辦主任彙報，並要做到眼勤、腿勤、嘴勤，不擅離職守。
十、切實做好招待所的物資和日用品的管理使用工作，管理人員不得私自佔用招待所的公用物品。
十一、住宿人員必須遵守招待所作息時間，因故不能歸宿或在外留宿者，應事先通知管理人員。
十二、本規定自20xx年12月1日起正式實施。
億欣煤業綜合辦公室
20xx年12月1日
賓館票據管理規定 篇8
一、總則
為確保公司夜間生產經營秩序，經公司董事長會議研究決定;組織公司管理層進行夜間值班，對各生產車間的違規違紀情況進行監督、檢查，特制定如下規定：
二、值班人員名單
星期一：杜林松、範森禮 星期二：朱延家、範樹森 星期三：代紅雷、郭九磊 星期四：牛順江、周元臣 星期五：杜林超、邱銀良 星期六：李紅建、呂慶東 星期日：吳華中、高銀蘭
三、值班內容
1、檢查各生產車間的生產執行情況，勞動紀律、違規違紀、現場5S;
2、配件庫物資安全及夜間值班情況、車庫車輛等公司財產安全;
四、值班紀律
1、值班人員首先端正態度、正確認識、大膽負責，杜絕以前、不負責任、敷衍了事，甚至不到現場巡檢的現象。
2、值班時間晚8：00到早8：00.
3、值班期間不準請假，確有急事可以協調其他小組換班。
4、值班人員無故不參加值班的，經企管部核實後每次罰款50元
5、值班人員發現違規、違紀行為，必須立即制止，並填寫值班記錄表、次日轉企管部彙總後，嚴格按照行政管理細則通知各車間負責人落實處罰。
6、值班期間必須做到耳靈、眼亮、腳勤、注意方法、巧妙巡邏，不準醉酒上崗和聚眾賭博。
五、值班獎懲辦法
1、夜間罰款標準：睡崗100元/次、吸菸20/次、玩手機50/次、聚夥閒談罰款20，其它違反勞動紀律20元/項。並對車間當班班長連帶30%。
2、企管部統計好各值班小組的值班情況，所罰金額的40%做為值班小組的獎勵。超過目標後，超出考核金額的50%做獎勵。
3、公司對值班人員每月評比一次，第一名獎200元，倒數第一的罰款100元。
4、值班月考核目標每組1000元，每晚必須巡檢4次，並在軋鋼車間及鍍鋅車間考勤。 愛崗敬業 重在執行
5、公司值班人員夜間值班津貼：值班津貼100/月。企管部負責月彙總報董事長批准後轉交財務。
六、監督抽查
企管經理負責不定期抽查夜間值班情況，對發現公司夜間值班人員未來值班或者醉酒值班等嚴重違紀行為，值班費全部免除，並處罰50元/次。
七、本制度自下發之日執行，原制度作廢。
八、本制度由企管部負責監督執行。
賓館票據管理規定 篇9
第一章 總 則
第一條 為規範中國大唐集團公司(以下簡稱集團公司)各企業銀行賬戶管理，保證資金安全，制定本辦法。
第二條 本辦法適用於集團公司各分公司、子公司、基層企業(以下簡稱企業)。
第三條 集團公司財務與產權管理部為銀行賬戶歸口管理部門，負責對各企業銀行賬戶的開立、變更、撤銷、使用進行監督和檢查。
第四條 本辦法所指銀行賬戶為各企業在商業銀行或其他非銀行金融機構開立的基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶和專用存款賬戶。
第二章 銀行賬戶審批許可權
第五條 集團公司各分公司、子公司、直屬企業開立的銀行賬戶，須以正式檔案形式報集團公司審批;原有銀行賬戶的變更或撤銷，須報集團公司備案。
第六條 分公司管理企業、子公司所屬企業開立的銀行賬戶，須以正式檔案形式報上一級企業稽核後統一上報集團公司審批;原有銀行賬戶的變更或撤銷須由各分公司、子公司統一報集團公司備案。
第七條 上市公司銀行賬戶開立、變更及撤銷報集團公司備案。
第三章 銀行賬戶開立、變更、使用和撤銷
第八條 開立銀行賬戶只限於國有商業銀行和集團公司認可的其他金融機構，同時須滿足集團公司結算中心和財務公司銀行賬戶體系和資金管理的要求，不得在非認可的其他非銀行金融機構開立銀行賬戶。
第九條 銀行賬戶必須由本企業財務部門統一開戶，統一管理，嚴禁違反規定多頭開戶，嚴禁出租和轉讓賬戶。
第十條 各企業原則上只可開立兩個賬戶：一個基本賬戶(即支出戶);一個一般賬戶(即收入戶)。國家法律、行政法規和規章有特殊規定的可以申請開立專用賬戶。需要設立臨時機構、異地臨時經營和註冊驗資，可以申請開立臨時賬戶。
第十一條 基本賬戶和一般賬戶均統一納入集團公司結算中心和大唐集團財務有限公司管理。為滿足結算要求，須選擇同一家銀行開立基本賬戶和電(熱)費結算一般賬戶。網上銀行可以選擇中國工商銀行或者中國建設銀行。
第十二條 銀行賬戶核算內容
(一)基本賬戶用於核算各企業的支出;
(二)一般帳戶(收入賬戶)用於核算各企業的電(熱)費收入;
(三)納稅、還貸等專用賬戶用於規定的用途，不得存放其他資金;
(四)臨時賬戶只能用於核算臨時機構的支出。
第十三條 銀行賬戶開立程式
(一)申請開戶。以正式檔案提出申請，並提供相應的證明檔案，新成立企業需要提供集團公司人力資源部批文。
(二)審批賬戶。集團公司根據各企業的申請進行審批。
(三)開立賬戶。各企業按照批覆的要求辦理有關手續。
(四)辦理網上銀行登記。
第十四條 集團公司對各企業銀行賬戶實行年檢制度，每年年底，各企業對截至上年12月31日保留的所有銀行賬戶填寫《中國大唐集團公司銀行賬戶年檢申請表》(見附表1)，集團公司根據稽核情況簽發年檢結論和年檢處理決定。
第十五條 集團公司財務與產權管理部將根據實際情況，核定各企業銀行賬戶存款限額。
第四章 銀行賬戶管理責任和監督
第十六條 集團公司建立銀行賬戶管理檔案制度，統一管理各企業銀行賬戶開立、變更、銷戶情況，並對各企業銀行賬戶管理情況進行檢查。
第十七條 各企業主要領導、主管財務領導、財務負責人、直接責任人要對本企業的銀行賬戶負責，按照國家有關政策和本辦法的規定，作好銀行賬戶的管理工作。
第十八條 各企業須明確銀行賬戶管理直接責任人，直接責任人須具備會計人員從業資格，並依照本辦法規定，正確辦理賬戶開立、變更、銷戶、年檢手續，建立健全本企業賬戶管理檔案。 第十九條 違反本辦法規定的單位和個人，將作以下處理：
(一)責令限期糾正錯誤;
(二)給予通報批評，並結合經濟責任制考核辦法，對違紀單位給予經濟考核或行政處分;
(三)有關人員如有循私舞弊、貪汙受賄、縱容違法行為的，將視情節輕重，給予經濟考核或行政處分;構成犯罪的，由司法機關依法處理。
第五章 附 則
第二十條 本辦法由集團公司財務與產權管理部負責解釋。
第二十一條 本辦法自發布之日起執行，20xx年6月10日釋出的《中國大唐集團公司銀行賬戶管理辦法》同時廢止。
附表1.中國大唐集團公司銀行賬戶年檢申請表
2.中國大唐集團公司銀行賬戶開戶審批表
3.中國大唐集團公司網上銀行申請表
賓館票據管理規定 篇10
第一條 為規範辦公室人員的日常工作行為，提高辦公室人員的工作質量和工作效率，建立正常的辦公管理秩
序，做到令行禁止、高度執行、張弛相宜的辦公氛圍，根據公司的實際情況，特制定本管理制度
第二條 適用範圍：適用於億波順金屬企業行政職員及課長以上管理幹部。
第二章 管理程式
第三條 辦公室工作人員要嚴格遵守紀律，按時上班，不得遲到、早退、曠工、不假缺勤、電話請假等違反勞
動紀律行為，辦公區內保持安靜、物品擺放要求整潔有序，創造優美、文明、舒適的工作和辦公環境。
第四條 工作時間內要求辦公人員必須堅守工作崗位，外出辦事要向主管領導說明去向，並隨時保持工作聯絡，
辦公室工作人員都要嚴格履行崗位職責，及時、準確地完成所承擔的工作任務，做到日畢日清、日清日結，工作不積壓、不拖延、不推諉，敢於承擔工作責任。
下面是辦公人員工作參考準則，要求全體辦公人員均遵照執行：
※今天的事情，今天辦 佈置的事情，馬上辦
※重要的事情，優先辦 限時的事情，計時辦
※能辦的事情，盡力辦 瑣碎的事情，抽空辦
※困難的事情，想辦法 所有的事情，認真辦
第五條 保持良好的工作秩序，辦公區域內不得打鬧、喧譁，正常工作時間內不得聊天、開庸俗玩笑、看報章報紙、聽MP3音樂【下班時間可以聽音樂提高情操】，上班內禁止打遊戲、QQ聊天【正常業務上網除外】、吃零食、炒股票、做與工作無關的事情，要求管理幹部做好榜樣和模範帶頭作用，要求公司管理部做好監督和審察工作。
第六條 建立工作請示或彙報制度，凡是在職權範圍內的事情要積極解決，許可權意外處理不了的事情要向主管領導逐級請示。凡是領導交辦的工作，完成後必須向領導彙報辦理工作完成結果，在工作保持緊密銜接、工作要求善始善終。
第七條 協調和融洽部門間的相互關係，同事之間要求團結協作、友愛互助，互相幫助、互相學習、齊心協力做好辦公室各項工作，辦公區內簡明和職務稱呼是必要的，同事之間、上級下級之間要求採用職務稱謂。
第八條 工作期間要求使用普通話進行交流或洽談，接人待物要求講文明、有禮貌，進入領導辦公室要先敲門得到允許後方可進入;對其它部門、基層和外來辦事人員要熱情接待，態度和藹，答覆問題要有策略
技巧，不得信口開河或帶有隨意性回答問題，要向領導請示報告或主動介紹到其他部門，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況，具體細則參照《辦公職員形象禮儀規範》。
第九條 自覺愛護公共設施和辦公裝置，個人資料嚴禁到公司影印機、傳真機、印表機上使用，要求厲行節約，保持公私分明，辦公用要求以舊換新。下班離開辦公區域時，要求關閉窗戶窗簾、顯示器和辦公裝置的電源開關，整理檔案資料和辦公桌椅後方可離開。
第三章 附 則
第十條 本規定由管理部負責制訂並作解釋說明，根據公司管理需要，適時作出修改，如果本條例規定與其他規定不相符者，以本條例規定作為執行依據。凡違反本管理制度者，嚴格按照《公司員工手冊管理制度》執行。本制度經公司領導稽核批准，自下發之日起執行試運作時間為三個月，如果三個月內未進行調整，自動升級為正式執行版。
二0xx年十月二十三日
主題詞：辦公 秩序 管理 制度
呈：總經理髮：總經理室 副總經理室 財務部 行政部 銷售部 生產部 資財部 國際貿易部傳閱範圍：全體員工存：管理部
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為了加強員工宿舍合理用電及空調管理，確保員工宿舍用電及員工人身安全，同時更好的為員工提供安全、舒適的生活環境，現將員工宿舍用電及空調使用作以下規定：
1. 公司每月每個宿舍提供底電300度(本公司在職住宿員工)，超過部分按公司用電價進行平攤(由宿舍所住人員共同承擔)，當月用電不超標不補不扣，以每月電錶讀數為準。
2. 每個宿舍各安裝一塊電錶，每月25日由辦公室、生產部、各宿舍員工聯合進行讀表、登記，各宿舍用電量報財務部，從個人工資中扣除。
3. 宿舍不得私自亂拉電源，否則罰款200元。
4. 空調使用實行“宿舍負責制”，本宿舍人員人人有責任愛護空調裝置，任何人不得隨意開啟空調外殼，不得私自拆裝空調及電源開關，避免人為損壞;每發現一次將對個人進行罰款50元。
5. 在使用空調期間，要將宿舍的門窗關閉，以確保空調的使用效果，雷雨天氣應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊;人員離開房間應及時關閉空調和電源，堅決杜絕開窗使用空調現象。
6. 空調開放使用期間，宿舍空調搖控器由各宿舍自行保管，自行負責空調的開啟和關閉，在空調停用季節，搖控器交給辦公室統一保管。
7. 公司將不定期檢查空調的使用情況，若發現有違規使用或損壞現象，造成空調及搖控器損壞的，產生經濟損失的將有損壞人進行賠償，找不到損壞人時，將有本宿舍人員共同承擔。
8. 本規定自公佈之日起執行，望自覺遵守。
賓館票據管理規定 篇12
第一條、 為加強公司集體戶口管理，特制訂此辦法。
第二條、 公司集體戶口管理由人力資源部負責。
第三條、 集體戶口管理：
1、 人力資源部負責公司集體戶口卡的日常管理，認真履行遷入、遷出、借用等登記制度。
2、 遷入：人力資源部負責辦理遷入員工戶口的相關手續，戶口卡建立後，交專人管理。
3、 遷出：
(1)、員工因個人原因需將戶口遷出集體戶的，人力資源部予以確認並由專人到派出所辦理遷移手續。
(2)、員工調離威爾公司的，人力資源部接到通知後，由專人辦理遷出手續並做好登記。
(3)、在職員工已結婚或購買住戶者，具備遷出條件的請在具備條件之日起一個月內辦理遷出手續。
4、 借用：
員工因工作或個人原因借用集體戶口卡片的，必須在人力資源部進行借用登記，註明借用時間及歸還時間、事由，由本人和管理人員簽字確認後，方可借用。
5、 任何人不得偽造、塗改、轉讓出借、出賣戶口證件。
第四條、 本辦法經公司總經理辦公會討論通過，自頒佈之日起執行。
第五條、 本辦法解釋權在公司人力資源部。
賓館票據管理規定 篇13
為貫徹勤儉節約、節能減排、安全使用原則，更好地為員工提供良好的辦公環境，切實加強辦公室用電管理，確保安全執行，現制定集團辦公室空調使用管理規定，請全體員工遵照執行。
一、科學使用 夏季室內溫度高於32攝氏度方可開啟製冷系統，冬季室內溫度低於5攝氏度方可開啟制熱系統(按照辦公室內懸掛的溫度計所顯示的溫度值為準)。空調等辦公電器裝置作為辦公設施，僅用於各辦公室在辦公期間使用，節假日、雙休日、晚上非工作加班不得開啟。
二、合理調控 為做到節能降耗，夏季室內空調溫度設定不得低於26攝氏度(≥26℃);冬季室內空調溫度設定不得高於20攝氏度(≤20℃);以免空調長時間工作，造成壓縮機發熱、發燙，影響正常使用，根據溫差科學定時。
三、空調執行 使用空調時，應先關閉門窗，堅決杜絕開門窗使用空調現象。如需通風換氣要先關閉空調，實行機停人走。下班要提前15分鐘關閉空調，最後離開辦公室的人員負責關機，嚴禁開啟無人空調。
四、夏季雷雨天氣 應立即關閉空調，切斷電源，以免遭受雷擊。遇上節假日，公司將統一切斷電源。
五、實行專人負責制 集團行政管理部物業班負責辦公室空調管理，空調開啟過程中若出現跳閘及異味等情況時，應立即關上空調並通知集團行政部解決，以防意外事故發生。
六、會議室空調 由行政部安排專人負責開關與管理，其他人員不得自行使用。
七、未經批准配發 不得私自將電器帶入辦公室使用(如電風扇、取暖器、電吹風等)，如發現將追究相關人員的相應責任。
八、為了本人和他人的健康，嚴禁在空調開啟的辦公室內吸菸。
九、違規責任
1.凡違反上述“空調使用條件”開啟空調的(特殊情況事先經批准的除外)，給與現場責任人罰款50元/次。
2.凡發現辦公室人員已下班離開工作場所，空調仍開放的，最後離開辦公室的人員和部門領導作為第一責任人和第二責任人，將分別交納100和50元的違規使用費。
3. 如涉及使用不當或者故意損壞，由使用單位/部門或故意損壞者負責修理或承擔賠償責任。
本規定自通知之日起執行。
集團行政人力中行政管理部
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為了確保公司業務的正常進行，加強公司差旅費報銷的管理，在合理和節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本制度。
一、差旅費報銷標準
差旅費是指員工因公出差期間產生的住宿費、車船費(含乘飛機費用)、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷;車船費、交通費憑原始單據報銷;伙食補助費一般按出差的合併天數計算包乾使用。
1、(1)員工出差住宿費在規定的限額內，按實際住宿的天數憑據(發票)報銷，特殊情況經總經理批准後方可報銷。
(2)出差人員到本人家庭所在地出差住在家裡或客戶、關係單位等提供住宿時，公司一律不予報銷住宿費。(凡在車上、船上過夜，不再報銷住宿費)
(3)住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報銷;如有經理和同性員工一同出差，按經理級別的一個房間標準報銷。
(1)在出差過程中因業務工作需要使用招待費，應先徵得總經理同意。回公司後憑票據填寫“報銷單”，經總經理核准簽字後財務部方可稽核報銷。
2、出差乘坐交通工具標準：
(1)交通工具為火車、長途汽車或輪船;乘坐火車，白天為硬座;從晚上八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上，或連續乘車時間超過十二小時的，可購硬臥鋪票報銷;
(2)特殊情況需乘坐飛機、高鐵、火車軟席、軟臥的，應先徵得總經理同意，回公司後憑票據填寫“報銷單”，經總經理核准簽字後財務部方可稽核報銷;未經批准乘坐飛機、高鐵、火車軟席軟臥或超越交通工具標準而發生的交通費，均折算為可乘坐的交通工具相應費用報銷。
(3)所有市內(出差城市)交通費(包括公交車費、計程車費、三輪車費等交通費)根據實際實報實銷;出差人員原則上不得乘坐計程車，但下列情況除外：
a)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的;
b)攜有鉅款或重要檔案須確保安全的;
c)時間緊迫的、夜間辦事不方便的：
d)陪同重要客人外出的;
3、通訊費補助辦法
出差人員因業務需要產生的長途漫遊通訊費，憑單據實報實銷。
二、差旅費的具體報銷辦法
1、出差前須提前填寫“出差申請單”，經總經理批准後方可出差。
2、出差借款，遵循“前賬不清、後賬不借”為原則;因公出差借支，在“出差申請單上”寫清借支金額，然後填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，經總經理審批後方可到財務借款。
2、出差人員回公司後，應在一星期內填寫“費用報銷單”， 後附所有本次出差原始報銷憑證，經總經理稽核方可報銷。
三、附則
1、本制度自20xx年7月1日起執行，原規定與本制度相沖突者，以本制度為準。
2、本制度未盡事宜，按原規定執行，並由行政人事部負責解釋。
3、附件:《出差申請單》
賓館票據管理規定 篇15
第一章總則
第一條目的
1、客觀公正評價員工的工作績效和貢獻，促使員工不斷提高工作績效和自身能力，提升企業的整體執行效率和經濟效益。
2、為員工的薪酬決策、培訓規劃、職位晉升、崗位輪換等人力資源管理工作提供決策依據。
3、以正向激勵為主，體現業績和報酬對等的原則，拉開差距，獎優罰劣。
4、通過績效管理，發現員工自身優勢與工作中存在的不足，促進各級管理者指導、幫助、約束與激勵下屬，有效提高員工的知識、技能和素質，開發員工潛能。
第二條適用範圍
適用於公司所有的正式員工。試用期員工參見試用期考核規定。
第三條 原則
1、公開公平原則：考核應讓被考核者瞭解考核流程、方法、標準和結果，提高透明度，考核應客觀公平地考察和評價被考核人員，對於同一崗位的員工使用相同的考核標準。
2、客觀公正原則：考核應本著實事求是的態度，以事實為依據進行評價與考核，避免主管臆斷和個人主觀情緒因素的影響，儘量做到“用資料說話，用事實說話”。
3、嚴格性原則：考核不嚴格，就會流於形式，形同虛設。要有明確的考核標準、嚴肅認真的考核態度、嚴格的考核制度和考核程式及方法。
4、正激勵原則：考核的目的在於促進組織和員工的共同發展與成長，注重績效結果的應用，而不是單純的獎罰。
5、雙向溝通原則：績效指標的制定要做到上下溝通，考評的結果一定要反饋給被考評者本人，並同時與被考評者進行績效溝通面談，肯定其成績和進步，指出不足之處，提出今後改
第二章 考核組織和職責
第四條 考核組織
1、公司績效考核工作由人力資源部、各用人部門共同推進。
2、人力資源部和各部門在績效考核中承擔不同的責任，各級主管均有對下屬進行考核和監督管理的權利和義務。
3、全體員工均有服從監督考核並提出建議、申訴的權利和義務。
第五條工作權責
(一)人力資源部：
人力資源部是公司績效考評工作的建設和推動部門，在公司最高管理者領導下工作，負責組織、推進、協調和支援各部門開展績效考核工作。其職能有：
1、負責公司績效考核管理體系的建立、修訂和推動執行，
2、負責監督和指導各部門績效考核工作的開展;
3、負責各用人部門績效考核標準的稽核工作，並提出修訂意見; 4、負責績效管理思想的宣專、相關專業知識、工具的培訓工作; 5、 負責受理、調研、處理和反饋員工績效考核申訴和異議; 6、負責對公司績效考核結果或績效考核情況的彙總與分析工作。 (二)用人部門
部門負責人作為各部門績效考核的第一責任人和管理者，根據公司績效考核政策，實施本部門和本部門員工的考核工作。職責有：
1、負責根據公司經營目標和績效考核政策，制定並提出本部門的績效考核指標，並分解、落實到各崗位員工;
2、注重部門績效溝通工作，做好直接下級績效指標的分解、提取、制定工作;
3、在績效實施過程中及時解決員工在實現績效指標過程中遇到的問題並提供相應幫助或資源支援; 4、負責本部門內員工績效考核工作的組織、實施、督促和改善，做好本部門有關考核資料的收集與整理工作;
5、負責本部門績效考核結果或績效考核情況的彙總、稽核和總結分析工作; 6、負責部門內員工績效考核結果的反饋及解釋工作。
第三章績效考核內容
第六條 考核週期
公司考核分為月度考核和年度考核二種。經理及以上人員實行年度考核，課長實行月度考核和年度考核，其它人員實行月度考核。如無特別說明，本文中的考核指月度績效考核。 第七條 考核相關人員
考核相關人員由被考核人、考核人、稽核人、批准人組成。 1、被考核人即被考核的員工。
2、考核人即員工的主管，一般指課級及以上主管。
3、稽核人一般包括考核人的上上級主管、人力資源部績效專員、人力資源部經理。 4、批准人指公司副總經理及以上領導。 第八條 績效指標構成
績效考核指標由關鍵業績指標、綜合指標、雷區、加分項等專案構成。根據崗位性質、重要性的不同，設定具體的績效考核指標，並賦予相應的權重。具體見各崗位績效考核標準。
(一)關鍵業績指標
即關鍵績效指標，又稱KPI，來自部門績效指標的承接或分解及個人應該承擔的崗位職責，是最能有效影響本人或部門價值創造的關鍵驅動因素。KPI需要量化或標準化，方便考核。
(二)綜合指標
即基本績效指標，又稱CPI，是要求個人必須做到的基本職責。CPI來源於公司業務流程、員工工作職責和其他規章制度。和KPI一樣，CPI也需要量化或標準化，以方便考核。 (三)雷區
即員工不能觸犯的績效指標，一旦觸犯則嚴重影響績效得分，甚至否決當期績效。雷區內容一般是指重大品質事故和安全事故、重大瀆職行為、嚴重違紀等內容。 (四)加分項
即可以予以加分的績效指標。加分項主要包括合理化建議和特殊貢獻二類。 第九條 績效指標設定的原則
在設定績效目標時，應遵守SMART原則，即績效指標是具體的、可衡量的、通過努力可能實現的、可以證明和觀察的、有時限性的。
——S代表具體(Specific)，指績效考核要切中特定的工作指標，不能籠統;
——M代表可度量(Measurable)，指績效指標是數量化或者行為化的，驗證這些績效指標的資料或者資訊是可以獲得的;
——A代表可實現(Attainable)，指績效指標在付出努力的情況下可以實現，避免設立過高或過低的目標; ——R代表現實性(Realistic)，指績效指標是實實在在的，可以證明和觀察; ——T代表有時限(Time bound)，注重完成績效指標的特定期限。
第四章績效考核實施
第十條制定員工績效計劃
1、績效計劃制定的需遵行上自上而下、層層分解的原則，即由上級主管制訂下屬人員的績效考核標準，績效考核標準需參照公司目標、部門目標層層分解到員工個人。
2、各用人部門主管應根據公司經營目標、部門目標結合員工的崗位職責及工作要求，和下屬員工充分溝通後，制定員工的績效計劃、評價標準、。
3、人力資源部提供統一的績效考核表格模板，對各部門的績效考核標準進行稽核，並在制訂過程中提供必要的協助。
4、經理及以上人員的績效標準由人力資源部制訂;其它人員的績效標準由用人部門制定。 第十一條績效考核評分
1、每月5-8日，各部門收集員工的績效收據，按照績效考核標準對員工進行考核評分。 2、每月10日前各部門需將本部門員工的績效考核表交人力資源部稽核。 第十二條績效指標的修訂
1、在績效考核實施過程中，如發現指標過高或過低，或存在設定不合理的情況，用人部門和人力資源
部門均可提出績效指標修訂意見。
2、用人部門對績效指標提出修訂的，由用人部門提報書面修訂意見，經人力資源部負責人審批生效。 3、人力資源部對用人部門績效指標提出修訂的，由人力資源部和用人部門進行有效溝通並達成一致 意見後，由人力資源部負責人審批生效。 第十三條績效分析
1、各部門需每季度一次對本部門的績效考核情況進行分析和統計，並制訂改進計劃。 2、人力資源部每半年對公司整體的績效考核執行和績效達成情況進行分析和總結。
第五章績效反饋
第十四條考核反饋
績效考核工作完成之後，各用人部門主管須對下屬考核週期內的工作業績及其工作表現進行回顧、總結評估和溝通反饋，並將考核結果反饋給員工，由員工在考核表上簽字確認。 第十五條績效面談
1、根據“誰考核誰面談”的原則，上級主管對以下兩類人員必須安排績效面談： ① 績效考核週期內績效評定結果為優或差的人員。
② 本期績效評定結果與上一個績效考核週期差距較大的人員。
2、人力資源部對用人部門的績效面談提供相應的支援，解決與協調績效面談中遇到的問題。 第十六條績效申訴
1、在績效考核過程中，員工如認為受不公平對待或對考核結果感到不滿意，以實名形式書面或口頭向人力資源部提出績效申訴。
2、收到員工績效申訴後，人力資源部開展調查取證，並在3個工作日內將處理結果反饋給申訴人。 3、人力資源部定期對各部門在考核過程中的公平公正性、資料真實性進行抽查，如果發現考核人在考核過程存在不公平行為或資料弄虛作假的，將採取相應的處罰措施。
第六章結果應用
第十七條績效獎金
考核結果作為員工績效獎金髮放的直接依據。員工績效獎金=績效獎金標準×績效係數。
分1.01，82分1.02，83分1.03，„„ 89分1.09，以此類推。 第十八條崗位、薪資調整
連續3個月績效得分低於60分的，予以調整崗位或降級降薪，合同期滿不予以續簽;連續3個月績效得分高於90分者，工資予以增加一個薪資等級。 第十九條晉升晉級
在一個考核年度內，連續6個月績效得分達到90分的，予以晉升一個職位，無合適職位的，予以晉升一個職級，工資隨之調整。 第二十條培訓發展
連續2個月績效得分低於60分者，需制訂績效改善計劃，在下一個考核週期予以觀察;連續3個月績效分數高於90分者，可選拔進入人才梯隊，予以培訓深造的機會。 第二十一條其它應用
考核成績在部門前10%的員工，自動獲得公司“年度優秀員工”的評比候選人資格。
第七章 附則
第二十二條本制度是公司績效考核工作的指導性檔案，由人力資源部負責修訂和解釋。 第二十三條本制度從20xx年1月1日起正式生效。
賓館票據管理規定 篇16
為規範備份管理工作，合理儲存歷史資料及保證資料的安全性，防止因硬體故障、意外斷電、病毒等因素造成資料的丟失，保障公司正常的智慧財產權利益和技術資料的儲備，特制訂本管理制度。
一. 所有伺服器、交換機及其他系統主要裝置均由企業管理部負責資料管理和備份。
二. 根據公司情況將資料分為一般資料和重要資料兩種。一般資料主要指：個人或部門的各種資訊及辦公文件、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監控資料等。重要資料主要包括：財務資料、技術部門圖紙、商務部標書、伺服器資料等。
三. 一般資料由各部門每月自行備份，部門經理負責整理歸檔後刻盤，系統管理員每半年對一般資料資料進行選擇性收集歸檔。
四. 重要資料由系統管理員負責，具體細則如下：
1. 財務部每月底將當月電子帳、表格等資料統一整理，系統管理員負責刻盤，由財務部儲存。
2. 技術部門已定稿的圖紙、商務部標書須在每月底前，由各部門的檔案管理員上傳至PDM系統，由系統管理員做備份儲存。
3. 伺服器的ERP、PDM、CRM等資料由系統管理員在硬碟做每日備份，並在每週六下午統一刻盤儲存。
五. 當伺服器、交換機及其他系統主要裝置配置更新變動，以及伺服器應用系統、軟體修改後均要在改動當天進行備份。
六. 備份資料所使用的燒錄機、光碟均由系統管理員儲存，當燒錄機故障或光碟不足時應及時聯絡維修或購買，確保備份工作的正常進行。
七. 所有資料備份工作由系統管理員進行詳實記錄，並建立檔案。
八. 如遇網路攻擊或病毒感染等突發事件，各部門應積極配合系統管理員進行處理，同時將集體情況記錄到備份檔案中。
九. 各部門負責人應嚴格執行公司規定，如發現不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執行備份任務的，將進行嚴肅處理。
賓館票據管理規定 篇17
一、 對晚上加班的規定：
1、 每週一、三、五晚上加班的規定不變。
2、 晚上加班由部門主管在每天下午17：30下班前書面提報《加班申請》交部門經
理審批後才可，《加班申請》需註明加班原因、加班人員名單、工作內容等。部門主管在每天下午17：30下班前通知當晚需要加班的人員或在部門公告。《加班申請》於第二天上午09：30交行政部備查。
3、 凡沒有經過書面申請並經部門經理批准，晚上擅自加班的，不計考勤。
4、 根據工作需要，凡要求加班而擅自不加班的，按曠工處罰;如安排晚上加班但
因個人特殊原因無法加班的，要事先寫書面《請假條》交部門主管籤批，不允許口頭請假、事後請假，否則按曠工處罰。部門主管要對人員加班監督到位。注：按廠規，曠工1小時處罰2小時工資。
5、 行政部每天要查核前一天晚上加班出勤情況，對加班曠工人員有權責直接作出
處罰。
二、 各部門如因工作需要，要在公休日白天加班的，需提前一天由部門主管書面提
報《加班申請》交部門經理審批，《加班申請》需註明加班原因、加班人員名單、工作內容等。《加班申請》交行政部備查。凡沒有經過書面申請並經部門經理批准而擅自加班的，不計考勤。
三、 因機加、安裝車間另有加班管理制度，本制度不再針對機加、安裝車間。
四、 以上規定從20xx 年8月起執行!
賓館票據管理規定 篇18
1 目的
進一步加強各項管理措施的落實，促進員工遵章守紀，防止事故的發生，保障生產正常有序進行。
2 範圍
明確值班管理職責，規範值班程式，適用於公司各級值班人員。 3 職責
3.1公司值班領導負責夜間各級值班人員的管理工作及考核。
3.2根據各級工作職責範圍，做好夜間生產管理，行使生產排程職能，負責夜間生產的組織、落實，負責生產、裝置故障的組織、搶修和對外工作聯絡。
3.3負責生產、裝置、質量、安全等事故的指揮、組織、處置，並逐級上報。期間有權排程公司人力、物力等資源。
3.4加強夜間巡查，全面掌握生產執行狀況，督促員工在生產過程中，嚴格執行規程和勞動紀律，糾正違章違紀並進行考核。
3.5對值班過程發現的各類安全生產隱患要及時組織處理，暫時不能處理的做好防範和監控，確保安全生產。
3.6與崗位員工交流、溝通，瞭解員工的思想動向，宣傳公司文化及經營理念。
3.7排程會上通報值班期間出現的各類問題。
4 值班體系
4.1公司級值班領導一名。
4.2部(工段)級值班人員一名。
4.3電儀維修、機械維修工員各二名。
4.4高壓電力執行工一名。
4.5物資供應及倉庫值班各一名。
5 值班時間：
當天白班下班至次日8：00。
6 值班巡檢頻次
6.1公司級：白班下班—23:00;凌晨1:00—4:00;凌晨4：00—7:00;在生產系統範圍內各巡檢一次。
6.2部、工段值班：每執行班全面巡檢至少兩次以上;主控室、丙酮貯槽區等重點區域、部位，每執行班至少進行一次專項安全巡檢。
6.3機械、電儀維修工：生產系統範圍內每執行班至少巡檢二次以上。
6.4高壓執行工：生產系統範圍內，每執行班至少巡檢二次以上。 7 管理人員值班規定
7.1 值班巡檢應持“巡檢卡”逐崗巡查，並由崗位操作工在值班巡檢卡上簽名確認。
7.2發生生產異常情況，視具體情況該上報應迅速上報有關領導。
7.3做好值班日誌的填寫，並將值班情況彙報至單位主要負責人。
7.4因特殊情況不能參加值班的，由單位負責人安排其他人員代替。
7.5值班期間禁止離開廠區，因故需離開必須經公司值班領導批准。 8 維修人員值班規定
8.1電、儀、機械維修人員，做好巡檢發現問題的記錄和處置記錄。
8.2每晚10:00前值班人員在生產現場或維修室，10:00後可到宿舍休息。
8.3電儀、裝置出現故障，由值班長負責通知相關維修人員，維修工10分鐘內必須到達檢修現場。
8.4高壓執行值班人員做好職責範圍內巡檢、保障、服務工作。
8.5物資供應和倉庫人員夜間值班，隨時做好物資供應或領用準備。 9 考核
9.1未盡值班管理職責，導致生產受到影響，給予50—200元處罰。
9.2未按值班規定要求，給予10—50元處罰。
10 本制度由生產技術部負責解釋、考核，從下發之日起開始執行。
賓館票據管理規定 篇19
一、 工作時間
1. 具體上班時間安排(週一至週五)
上午： 8：30——11：30
午餐： 11：30——12：30
下午： 12：30——17：00
2. 公司採取標準計算工時制度，每天工作不超過8小時，每週累計工作不超過40小時;
二、 考勤
1. 公司統一採用門禁系統進行考勤。公司正式員工上班到崗必須刷卡，行政人事部門每個月將會憑此作為考勤記錄。嚴禁員工間互相代打卡，如發現違規者，當事人雙方均視為曠工。
2. 員工要嚴格遵守考勤制度，不得無故遲到、早退(除不可抗力情況以外，如自然災害、惡劣天氣、交通意外等)。如遇不可抗力情況，需考勤當日電話與部門負責人和行政人事部請假，當日回到公司需填寫《考勤說明單》，由部門負責人簽署意見，交與行政人事部存檔備查。
3. 超過上班時間一小時內的缺勤視為遲到，超出一小時的缺勤需按請假或者曠工程式處理，考勤當月遲到一次的員工，公司將在公司範圍內進行公示，以示警告;遲到兩次以上(含)，從第二次開始，每次罰款50元，同時在全公司範圍內公示，考勤罰款將在本月工資中扣除。
三、 請假程式
1. 員工凡需請假，應事先填寫《請假單》，寫明事由，上報部門經理，部門
經理根據部門工作情況核准審批，行政人事部複核審批，3天(含)以上的請假需主管領導審批。
2. 部門經理的假期，由主管領導核准審批。
3. 員工應將經相關領導審批的《請假單》交行政人事部統一備檔，如遇特
殊事情請假當日無法填寫《請假單》，要在上班後第一天補填《請假單》，延遲補寫《請假單》視為無效，帶薪假將按事假處理，事假將按曠工處理。
4. 未經審批的假期，按曠工處罰。曠工三日以上(含)公司有權與其解除
勞動關係。
5. 加班時間在4小時(含)至5小時的按半天計算，5小時(含)至8小
時(含)按一天計算。不足4小時的不計為加班，調休沒有年度內使用完畢的時間限制。
6. 員工調休，應在填寫《請假單》的同時附上由上級主管籤批的《加班申
請單》，沒有《加班申請單》的調休按照事假處理。
7. 凡請假人員，必須與公司保持聯絡，方便公司遇緊急情況下能及時聯絡。
四、假期型別
(一)年假
1、 年假為帶薪假期。
2、 員工在本公司連續工作滿一年，即可享受帶薪年假。入職5年內，每年可享受5個工作日的年假，5年後每年增加一天，最多不超過10個工作日。詳細舉例請見備註。
3、 年假以每年1月1日至12月31日為計算年度，應在本年度使用。因工作原因當年未使用的假期，員工需在本年度結束前(12月31日前)提交延期使用申請，經部門經理以及行政人事部批准後可延至下年度3月31日前
使用，行政人事部將於12月31日對本年度的年假進行重新核算。
4、 年假的提取，要提前一日由部門經理、主管副總經理根據工作安排審批，年假申請的最短時限為半天(含半天)。
5、如遇員工離職，則其當年的年假按照當年在職的日期計算，已超出應休年假天數的，按照事假處理。
6、 在一個自然年度內，如發生以下情況，則下一年度的年假不再享受：
(1)請病假累計超過30天(含);
(2)請事假累計超過15天(含);
(3)已休產假的員工。
(二)病假
1、 病假工資在當月工資中按50%平均日工資或者小時工資扣除，當月病假兩天或兩天以上的需提供區縣級以上醫院的處方或診斷證明，未提供相關證明的，按事假處理;
2、每月累計超過15日病假或者因患病、非因工負傷停止工作治病休息的，在醫療期內，公司只發放基本工資;超過醫療期限仍不能到崗，公司將解除與其的勞動關係。
3、在年度考核中，當年的病假累計超過30日(含)，則考勤指標考核結果為不合格。
(三)、事假
1、 事假工資按100%平均日工資或者小時工資扣除，員工當月缺勤扣款由行政人事部直接於工資中予以扣除;
2、在年度考核中，事假累計超過15日(含)，則考勤指標考核結果為不合格。
(四)、婚假
員工加入公司後登記結婚的，可享受以下標準的連續天數帶薪婚假，申請婚假須向行政人事部呈交有效結婚證書影印件，婚假應在結婚日期(以結婚證書記載為準)一年之內使用。
1、 標準有薪婚假：3天;
2、 雙方符合晚婚條件：10天(男：25週歲或以上，女：23週歲或以上)。
3、 任一方未達到晚婚年齡3天;
4、 再婚者3天。
(五)、產假及相關假期
女員工產假按《北京市女職工勞動保護辦法》及相關規定執行，具體如下：
1、 女員工產檢假依國家規定，但產檢需提供相關證明，否則按事假處理。
2、 女職工正常生育的產假為98天;其中產前休息15天，產後休息83天，難產的增加15天;多胞胎生育的在提交醫院證明後，每多生育1個嬰兒增加15天;晚育的增加30天(女年滿二十四歲初次生育的，或者年滿二十三週歲結婚後懷孕的初次生育，為晚育。)產假需一次性休完。由於工作原因需要提前到崗的，申請特批處理。
3、 女職工妊娠不滿4個月流產的產假為15天至30天，妊娠滿4個月以上流產的產假為42天。
4、 員工產假期間享受基本工資+崗位工資或生育津貼。
5、 女職工產假期間的餐補、通訊費不予報銷。
6、 男員工的帶薪陪產假為5天，須在孩子出生30天內使用。
(六)、喪假
員工直系親屬(父母、配偶、子女、配偶的父母)死亡，可享受帶薪喪假3天。爺爺奶奶、祖父母死亡，可享受帶薪喪假1天。
以上假期，均扣除請假當日的午餐補助。
本規定自發布之日起生效。請各位員工自覺遵守。
賓館票據管理規定 篇20
一、職責
1、管理部：負責開通國內、國際長途電話的審批,電話的安裝、使用、維修、停機、電話費用結算等相關事項的統籌管理;
2、各部門：負責管理本部門的電話及控制電話費用;
3、財務部：負責電話費用的結算。
二、基本原則
1、每部電話安排專門負責人員，負責該部門電話的管理及控制費用;
2、公司內線電話用於各部門之間的工作聯絡，任何人不得用內線電話聊天、談笑;
3、辦公電話原則上不得作私人電話使用;
4、辦公室電話主要用於工作聯絡， 提倡使用文明、簡捷的語言，以減少通話時間;
5、 非本公司工作人員不準使用本公司話機打市內電話和長途電
話。
三、電話號碼的申請與定位
1、部門因業務擴大增加人員需新增電話，由部門負責人稽核後交由管理部批准，管理部批准後聯絡專業人員進行電話安裝。
四、電話安裝
1、電話之初裝以開通內線為原則;
2、各部門電話號碼如需開通市話、國內長途、國際長途、來電顯示等其他需要另外收費的功能，需由申請部門填寫《電話申請表》，由部門負責人簽字後交管理部批准，批准後方可開通相應功能。
五、電話移機、停機、停用號碼重新起用
1、各部門人員因工作原因發生辦公地點變動需要移機時，由部門人員告知管理部進行移機;
2、部門人員調整、人員變動等各種原因需要停止使用電話時，部門負責人需向管理部報停，號碼由管理部收回保管備用。
六、電話的故障維修管理
1、使用者如發現話機、線路等故障要及時向管理部報修， 非專業人士不得私自拆裝電話。
七、電話費用
每月由管理部按計費系統話費清單進行統計，繳納。
八、罰則
如有違反以上電話管理規定的，一經發現將進行考核處罰。